Общая информация о тендере
Номер закупки на источнике 0308100001425000007
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Название тендера Поставка канцелярских товаров для ФГБОУ ВО «ПГТУ»
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ»
Закупка у СМП и СОНО
Опубликовано 2025-05-05
Организатор тендера ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Адрес местонахождения организации Российская Федерация, 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, им Ленина, Д.3
Почтовый адрес организации Российская Федерация, 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, им Ленина, Д.3
Контактное лицо организатора Орлова Елена Евгеньевна
Телефон: 7-8362-453130
Электронная почта: omrz@volgatech.net
Информация о процедуре закупки
Дата начала подачи заявок 30.04.2025 12:46
Дата окончания подачи заявок 13.05.2025 10:00
Дата аукциона в электронной форме 13.05.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 15.05.2025
Начальная цена контракта
Цена за единицу измерения: 381 003 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 251121502128112150100100500010000244
Объект закупки
|
Наименование товара, работы, услуги
|
Код позиции по КТРУ
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за единицу измерения
|
Стоимость позиции
|
|
Папка картонная
|
17.23.13.193-00000008
|
Штука
|
1180
|
14.78
|
17440.4
|
|
Папка картонная
|
17.23.13.193-00000002
|
Штука
|
1500
|
5.58
|
8370
|
|
Папка картонная
|
17.23.13.193-00000010
|
Штука
|
357
|
172.75
|
61671.75
|
|
Файл-вкладыш
|
22.29.25.000-00000054
|
Упаковка
|
224
|
203.32
|
45543.68
|
|
Ручка канцелярская
|
32.99.12.110-00000007
|
Штука
|
1838
|
6.16
|
11322.08
|
|
Карандаш чернографитный
|
32.99.15.110-00000002
|
Штука
|
1193
|
3.41
|
4068.13
|
|
Стирательная резинка
|
22.19.73.120-00000002
|
Штука
|
643
|
5.43
|
3491.49
|
|
Клей канцелярский
|
20.52.10.190-00000005
|
Штука
|
365
|
20.86
|
7613.9
|
|
Маркер
|
32.99.12.120-00000005
|
Штука
|
1854
|
25.83
|
47888.82
|
|
Клейкая лента
|
22.29.21.000-00000002
|
Штука
|
109
|
127.62
|
13910.58
|
|
Клейкая лента
|
22.29.21.000-00000001
|
Штука
|
93
|
22.39
|
2082.27
|
|
Губка для маркерной доски
|
22.29.25.000-00000023
|
Штука
|
293
|
244.1
|
71521.3
|
|
Клей канцелярский
|
20.52.10.190-00000003
|
Штука
|
332
|
60.33
|
20029.56
|
|
Средство корректирующее канцелярское
|
20.59.59.900-00000003
|
Штука
|
146
|
37.13
|
5420.98
|
|
Спрей для читки маркерной доски
|
20.59.59.900-00000003
|
Штука
|
261
|
112.86
|
29456.46
|
|
Папка картонная
|
17.23.13.193-00000007
|
Штука
|
2249
|
13.86
|
31171.14
|
Итого: 381002.54 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Особенности размещения
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения 38100.254 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона №44, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Платежные реквизиты: Получатель: ИНН 1215021281 УФК по Республике Марий Эл (Поволжский государственный технологический университет л/с БИК 018860003 ОКТМО 88701000 КБК
00000000000000000510 Назначение платежа: /ИКЗ _____________/ Обеспечение исполнения контракта / обеспечение гарантийных обязательств на поставку_________________ (извещение № _______). Способ
обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Связь с планом закупок
Номер плана закупок 202503081000014001
Номер позиции 202503081000014001000042
